请问，公司购入分期不到1年的挖机，12月没有收到合同，做账是 借 固定资产 （不含税金额）贷应付账款-暂估-某某公司 吗。 发票是付分期款开，付一期对方公司开一期，付分期款分录的是 借 应付账款-暂估-某某公司 应交税费待认证进项税额 贷 银行存款吗
可以的，可以这么做的
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已经付了货款 借：应付货款～某公司113 贷：银行存款113 月末还没有收到发票，还需要暂估入账吗？ 借：原材料100 贷：应付账款～暂估入账 次月收到发票 借：原材料-100 贷：应付账款～暂估入账 借：原材料100 应交税费～待认证进项税额13 贷：应付账款-113 l
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老师请问公司购买固定资产（挖机），每月还款借长期应付款，贷银行存款。 收到发票后，借：固定资产负数，贷长期应付款负数，借固定资产，借应交税费—应交增值税进项税额，贷长期应付款，这样分录做下来，长期应付款的金额比之前大是什么原因，这个分录对吗
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请问，分期购入挖机，11月付款了，但是没有收到发票，做账 借 长期应付款 贷 固定资产，12月收到专票，是借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 长期应付款 吗
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请问，分期购入挖机，11月付款了，但是没有收到发票，做账 借 长期应付款 贷 银行存款，12月收到专票，是借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 长期应付款 吗
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老师好，采购入库，我现在金蝶系统设的凭证模块，当期统一分录 是借:原材料，贷：应付账款-暂估， 当期收到当期发票，当期收到以前发票再做：借:应付账款-暂估，应交税费-应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。老师这样可以吗？
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账上其他应付款个人很大，怎么平
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你好，老师；我们出口干制菜，若是出口退税率是免税，我们还能退下来税吗
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后面收到合同，暂估多了，分录 借 固定资产 红字 贷 应付账款-暂估-某某公司 红字吗
可以的，可以这么做的。
那是不是要把暂估的科目冲了哇
你的2级科目是暂估三级科目是企业的名字。
合同收到了，分期金额就确定了，是不是要做一笔了 借应付账款-暂估-某某公司 贷 应付账款-合同-某某公司
可以的，可以这么做的。
金额就是暂估的余额嘛
可以这么做的意思是，也可以直接用暂估的科目吗
你好，你没有发票，你写暂估，写不写暂估都行，反正是没有发票的，后期得充的，你不填写暂估，他也是个暂估