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Q

老师，9月末结转本年利润的时候，主营业务收入科目结转错误，该如何调整，有笔费用应该做营业外支出的，做到主营业务收入了，利润表和本年利润账户有差额

2024-01-04 15:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-04 15:05

不好意思，中午给你回复了，你想要重新提问的话，你再重新提问一个问题吧，我们接了问题不好退回。

快账用户1020 追问 2024-01-04 15:17

前面说有差额，这个差额可以调整吗

齐红老师解答 2024-01-04 15:19

具体的哪里有差额，你做的是100，正确的也应该是100。

快账用户1020 追问 2024-01-04 15:26

9月借主营业务收入，贷应交税费是不是不应该做啊？直接借应交税费贷银行存款，或者主营业务收入变为营业外支出还会有差额吗？

齐红老师解答 2024-01-04 15:27

对的，是的，不应该这么做，因为主营业务收入它的发生额只能在贷方，你放到了借方就会影响你科目余额表和利润表不一致，但是你利润表出来的应该是对的，科目余额表的不对。

齐红老师解答 2024-01-04 15:27

再去查一下就可以的，你看一下你的营业收入是不是减少了。

快账用户1020 追问 2024-01-04 15:35

营业收入是减少了，把9月的付款凭证和转账凭证红冲重新做是否可以

齐红老师解答 2024-01-04 15:36

可以的，可以这么做的。

快账用户1020 追问 2024-01-04 15:49

好的，我试试

齐红老师解答 2024-01-04 15:52

可以的，可以试一下的

快账用户1020 追问 2024-01-04 18:05

谢谢老师，总算对了

齐红老师解答 2024-01-04 18:08

不用客气，工作愉快。

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