演示账套

我公司资产没有加速折旧、摊销的那么企业所得税季技A201020表就不用填写对吗

2024-01-05 10:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-05 10:09

对的，是的，不用填写。

快账用户2352 追问 2024-01-05 15:48

小规模纳税人有房屋租赁收入作其他业务收入增值税报表填在服务、不动产和无形资产这列，税率是要按5%计算吗？

齐红老师解答 2024-01-05 15:50

对的是的，是这么做的

快账用户2352 追问 2024-01-05 15:57

我之前有25万的租赁含税收入按1%还原成不按税收入247524.75填在了货物这列报的增值税季报收入那就错了是吗？应按5%还原成不含税收入填报在服务这列对吗？是否应更正申报？

齐红老师解答 2024-01-05 15:58

好，不动产租赁是5%的，你用1%的还原不对。

快账用户2352 追问 2024-01-05 16:03

要更正申报对吗？30万以内季度收入的服务、不动产和无形资产也不用缴增值税对吗？我错报的是影响到收入额的不同吧？

齐红老师解答 2024-01-05 16:04

对的是的，需要这么做的

对的，是的，不用填写。

2024-01-05

同学你好嗯没有就不用填写

2022-01-06

你好；是的；没有就不写即可

2024-04-12

有加速折旧的就需要填。

2022-07-13

你没有一次折旧的，可以不用填写。

2023-01-13

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