老师 ，我们的供应商开多了专票给我们，但是发票我们已经认证，后期不和供应商合作了，现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲，我们这边需要做什么吗？原先的整张发票不用拿回去给供应商把，供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗？

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• 销售退回报废，如何账务处理？

• 你好老师请问一下我们公司中标了，和甲方协商甲方让我们中标公司拿招标代理费，招标公司给我们开票我们给他们付款这样可以吗

• 老师，我们公司去银行贷款200万，但是银行要求不直接汇入企业，必须转第三方（个人），在由这个个人转到我公司，这个账务处理分录怎么写呢，因为当时做个假合同给个人，就好比我们款支付给这个人了，

• 老师，a公司转入b公司50万备注注资款同一个法人，当时做账长期股权投资，b公司已注销，a公司没有收回投资款的任何依据，这种事情怎么做账务处理呢

• 老师好，股东分红应该以未分利润为计算依据还是公司净资产呢

• 老师，找广告公司做喷绘，做宣传栏，还有很多小东西，需要让他们发票上开具清单项目吗

• 老师，你好，发票冲红可以部分冲红吗，需要发票开的种类比较多，现在需要冲红其中一项。怎么冲红呢

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