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Q

老师，申报企业所得税的时候 加：特定业务计算的应纳税所得额 这一列填报的是不是房地产企业的预缴企业所得税的金额？

2024-01-05 16:51
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-05 16:51

对，没错填的就是这个预缴的所得税

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快账用户2303 追问 2024-01-05 16:53

我们按季度申报预缴企业所得税，这里填写的是一整个季度的预收金额对吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:53

没错，填写的就是这个金额

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快账用户2303 追问 2024-01-05 16:54

老师，其他数据应该也是自动计算的吧？如果我们当期需要交税，我们需要先计提吧？如果不需要交税，也不用记分录对不对？

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齐红老师 解答 2024-01-05 16:55

是没错的，就是你说的这个意思

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