您好,是的,就是填 开具其他发票,金额负数
我们是养殖业公司,一般纳税人企业,享受免税的政策,由于我上月开具了一张负数发票,红冲了之前某个月的一张发票(均是增值税普通发票),红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票,现在报税的时候,点击了一表集成,显示的也是负数金额,我应该如何报税呢?
老师,你好,我们小规模公司,4月份红冲了一张6万多的负数普通发票,没有再开其他的发票,现在季度申报增值税,其他免税额填写负数,保存后提示,不能小于0,怎么申报?
6月份开具了一张专票,7月份开具了红冲发票 对方未认证,7月份当月也未开具其他发票,8月份申报时候填写了销售负数,点击申报时,报税系统显示票表比对失败,我应该如何处理!!!!急急急
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
你好老师,十月份冲红一张9月份的发票,金额负10000,然后重新开具了一张金额相同的正数10000的发票,其余的没有开票,十月份一共开了这两张发票,这个在这个申报期填报报表的时候,怎么填?
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
金融资产账面价值,账面净值,账面余额,怎么区分
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!