我们是养殖业公司，一般纳税人企业，享受免税的政策，由于我上月开具了一张负数发票，红冲了之前某个月的一张发票（均是增值税普通发票），红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票，现在报税的时候，点击了一表集成，显示的也是负数金额，我应该如何报税呢？
这个是无法报税的，必须暂估一笔收入，使全月的收入金额大于等于0，才能完成报税工作。
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我们是养殖业公司，一般纳税人企业，享受免税的政策，由于我上月开具了一张负数发票，红冲了之前某个月的一张发票（均是增值税普通发票），红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票，现在报税的时候，点击了一表集成，显示的也是负数金额，我应该如何报税呢？
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老师，你好，我们小规模公司，4月份红冲了一张6万多的负数普通发票，没有再开其他的发票，现在季度申报增值税，其他免税额填写负数，保存后提示，不能小于0，怎么申报？
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老师您好，小规模纳税人， 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲，(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借：应收账款2260元，贷：主营业务收入-物业费2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额22.38元， 开负数发票的时候分录是：借：应收账款 负数2260元，贷：主营业务收入-物业费 负数2237.62元，贷：应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元， 由于红冲的这个发票是普票，它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额， 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去，使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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请问老师，我之前是小规模，4月份升为一般纳税人，4月份冲红了3月份一份普通发票，同时4月份也开具了一份专用发票，专用发票的金额小于普通发票负数的金额，请问我这个普通发票负数金额，怎样填列申报表？
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老师您好！我想问一下我们属于分包方施工，有材料有劳务，这次收的款承包方没有钱付，直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上，没有开票，这个个税是我们申报吗？账务处理怎么出来？借：应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万，没有销项，借：主营业务成本87 贷：应付职工薪酬87万吗
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#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额，要是修改残保金申报表数据的话，员工人数不超过30个，需不需要缴纳残保金和滞纳金？
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我能否将我重新开具的那张金额小于之前红冲的那张发票金额的销售收入来作为本月销售额进行报税啊？因为我上月除了红冲的那张外，就只开了金额较小的这一张发票，再未进行开票
这个是按月报税，你不能将不是本月的数据，拿到本月报税处理。
主要我们平常没什么收入，可能到今年年底都不会有进账，暂估收入的话，和一表集成出来的数据对不上也没有关系吗？这算不算是错报啊？而且，重新开具的发票显示的也是10月份开具的，为什么不能算作本月数据啊
你这种情况，是负数根本无法申报，为了能够申报，你必须暂估当月的收入，而不是负数申报，你说呢? 这个是税务不让你负数申报，不可能说税务还欠你们公司的增值税，你认为呢?
是这样子的，我开具的负数发票是-942820，重新开具的蓝字发票是391510，所以显示现在的金额是-551310，我的意思是，可以用391510进行申报吗？
这个是无法申报的，金税三期数据比对不符。你们就无法申报。
那具体该如何操作呢？暂估收入的话，我们后半年基本没有什么收入了
这个必须暂估收入处理，就是收入大于等于0，才能完成申报工作。