这个是无法报税的,必须暂估一笔收入,使全月的收入金额大于等于0,才能完成报税工作。
我们是养殖业公司,一般纳税人企业,享受免税的政策,由于我上月开具了一张负数发票,红冲了之前某个月的一张发票(均是增值税普通发票),红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票,现在报税的时候,点击了一表集成,显示的也是负数金额,我应该如何报税呢?
老师,你好,我们小规模公司,4月份红冲了一张6万多的负数普通发票,没有再开其他的发票,现在季度申报增值税,其他免税额填写负数,保存后提示,不能小于0,怎么申报?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
我能否将我重新开具的那张金额小于之前红冲的那张发票金额的销售收入来作为本月销售额进行报税啊?因为我上月除了红冲的那张外,就只开了金额较小的这一张发票,再未进行开票
这个是按月报税,你不能将不是本月的数据,拿到本月报税处理。
主要我们平常没什么收入,可能到今年年底都不会有进账,暂估收入的话,和一表集成出来的数据对不上也没有关系吗?这算不算是错报啊?而且,重新开具的发票显示的也是10月份开具的,为什么不能算作本月数据啊
你这种情况,是负数根本无法申报,为了能够申报,你必须暂估当月的收入,而不是负数申报,你说呢? 这个是税务不让你负数申报,不可能说税务还欠你们公司的增值税,你认为呢?
是这样子的,我开具的负数发票是-942820,重新开具的蓝字发票是391510,所以显示现在的金额是-551310,我的意思是,可以用391510进行申报吗?
这个是无法申报的,金税三期数据比对不符。你们就无法申报。
那具体该如何操作呢?暂估收入的话,我们后半年基本没有什么收入了
这个必须暂估收入处理,就是收入大于等于0,才能完成申报工作。