同学你好,如果没认证的话就负数把账面原来的账务冲掉,然后按照正确的金额入就可以了

老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证,那我分录就是,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银存或者应付嘛,如果后面我又认证了又转入进项税额,那就冲销待认证科目了嘛,那后面如果我进项税额又转出了,那我是借:库存商品,贷:应交税费应交增值税(进项税额转出),那这样的话,那个进项税额就还包含了转出这部分啊,这个怎么弄的呢
销售方上月开票有误,错开一张票,但购买方还未认证,本月填开红字表红冲了又重开,购买方报表不需要调整吧?增值税自动以正减负金额计算?其他正常填列吗?购买方如果未认证直接不认证该张作废票就行?如果已经认证必须购买方填红字信息表再进项转出?
老师一般纳税人未认证的进项票,由于商品降价,销售方要部分金额冲红,如果我们这边申请未认证红字信息部分金额,对方再开红字发票,后期我们再认证时税额是扣除红军发票后的余额吗
老师,如果销售方电子发票开错了,那么开红字发票冲了再开蓝字发票,购买方如果说没认证的话就是应交税费-应交增值税待认证进项税,如果认证了就是进项税额转出对吗
数电发票纸质的发票抵扣了,是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?