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老师问您一下,我们的供应商在我们还没有付款的情况下,给我们开了发票,发票日期是10月份,我是现在就用,还是等到我们付款的时候再用呢?等付款肯定发票跨年了

2024-01-08 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 13:12

你可以先计入费用科目 然后付款的时候 借应付账款 贷银行存款

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快账用户5990 追问 2024-01-08 13:14

好的老师

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齐红老师 解答 2024-01-08 13:16

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你可以先计入费用科目 然后付款的时候 借应付账款 贷银行存款
2024-01-08
借在建工程,贷预付账款。 借预付账款贷银行存款。
2024-01-08
同学你好,实际操作中,简化起见,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账应付账款30% 。否则,完工时,就暂估这个30%入账处理。
2022-09-15
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
如果已红冲系统早就提示你了。有假的话根本就没法认证。不用管他的
2022-10-11
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职称:注册会计师,税务师

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