小规模，给公司支付施工费，还没收到票，怎么做成成本呢

怎么做分录

借：主营业务成本   贷：应付账款-暂估  借：：应付账款-暂估  贷：银行存款  如果对我服务满意的话  可以给我一个五星好评哦

你这怎么有两笔呢

是过一下应付账款这个科目哈

那公司名称写在哪个科目后面

应付账款-暂估  这个就可以的哈

应付账款-暂估-公司名 称？

是的  实务中很多都是这么做的哈

老师，那如果给个人支付的劳务费材料费呢，不给票，怎么做成本呢

没有发票一般不能做成本的哈，建议暂时挂帐哈，后面拿发票来

不给开票呢，不想一直挂帐

可以主营业务成本 无发票成本吗，汇算清缴调增可以吗