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Q

老师，小规模季报，申报企业所得税利润总额是填本月数还是本期金额数呢？

2024-01-08 16:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-08 16:26

你好，这得看你申报表里面是什么情况才能决定

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:33

那本期金额是本年累计金额数吗？

齐红老师解答 2024-01-08 16:33

一般都是填写的本年累计的金额

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:33

本月数本期金额上期金额

齐红老师解答 2024-01-08 16:33

这个不可能一下出来三个金额吧

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:37

从记账系统里面导出来的利润表

齐红老师解答 2024-01-08 16:38

你看看你的本年报表里面显示着本期还是本月？

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:41

您说的本年报表是指哪里的报表？

齐红老师解答 2024-01-08 16:42

就是你企业所得税季度申报的

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:43

申报的企业所得税表中写的是本年累计金额

齐红老师解答 2024-01-08 16:43

对，那就填写本年累计的数字

快账用户9040 追问 2024-01-08 16:44

好的，知道了

齐红老师解答 2024-01-08 16:45

好的，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

你好，这得看你申报表里面是什么情况才能决定

2024-01-08

你好对，利润总额负数就不用缴企业所得税

2022-03-28

您好小规模纳税人利润表中本月金额是填当月数

2022-10-11

你好；本年累计里面写累计利润总额的；你要注意是什么栏次或者是把季报的栏次截图阿里看看

2023-07-10

你好，这个是填1~9月的累计数。

2024-10-12

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