采购10000元的原材料 进销存系统也是按10000元入库 支付给供应商的货款扣除了 他们承担的运费1200元 扣除订金5000元 还有3800元没付 这一个业务怎么做分录？

分析经济业务，编制会计分录 ⒈将库存现金5000元存入银行。⒉从M公司购进甲材料5吨，单价1000元，购进乙材料3吨，单价1200元。M公司为本单位代垫上述材料运费800元（运费按材料重量比例分摊），材料已到，价款及运费暂欠。⒊以银行存款5000元预付供应单位S公司丙材料购料款。⒋从供应单位A购进甲材料8吨，单价1200元，A单位代垫运费400元。材料已到，以银行存款8000元偿还价款及代垫运费；余款2000元，开出商业汇票一张抵付。结转甲材料的采购成本。⒌出售产品总计4500元，货款收存银行。⒍厂部管理员王×借支差旅费400元，以现金付讫。⒎到期商业汇票1张，面额5000元，兑现后全部转存银行。⒏以银行存款1200元预付一个季度的包装物租金。

资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克，每千克20元;乙材料900千克，每千克15元，甲乙材料价款共计35500元，支付运杂费4800元，增值税的进项税为5680元。材料尚未到达，货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克，每千克40元，发生运杂费2400元，增值税进项税30720元，款项采用商业汇票结算，企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张，材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料，尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元，增值税率为16%，运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外，其余以银行存款支付。(5)月末，本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库，计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。具体步骤怎么算写一下

资料:FG公司2019年2月份发生如下经济业务(涉及运输费均不考虑增值税):(1)从日盛公司购入甲材料1100千克，每千克20元;乙材料900千克，每千克15元，甲乙材料价款共计35500元，支付运杂费4800元，增值税的进项税为5680元。材料尚未到达，货款运杂费及税金已用银行存款支付。(运费按材料重量比例分摊)(2)从新星工厂购进丙材料4800千克，每千克40元，发生运杂费2400元，增值税进项税30720元，款项采用商业汇票结算，企业开出并承兑半年期商业承兑汇票一张，材料尚在途中。。(3)以银行存款向海河公司预付购买材料货款186000元。。(4)企业收到海河工厂发运的乙材料，尚未验收入库。该批材料价税合计为185600元，增值税率为16%，运杂费1200元。除了冲销原预付货款186000元外，其余以银行存款支付。(5)月末，本月采购的甲乙丙三种材料均以验收入库，计算并结转已验收入库甲乙丙材料的实际采购成本。。要求:根据上述经济业务编制会计分录。请写好了在回答

写会计分录，要写明细.1．接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本。3．向银行借款3年的借款20000元存入银行。4．用银行存款归还8个月的借款5000元。5．从银行提取现金1000元备发工资。6．购进甲材料3000元，乙材料2000元，增值税650元，运杂费200元，材料未入库，开具商业汇票支付。（根据材料的买价分配采购费用）7．上述材料已入库，乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8．开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同，用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到，增值税发票上注明价款8000元，增值税1040元。11.收到退回付款货款。12．财务部用现金购进办公用品300元13．用现金发放工资35000元。14．用银行存款支付水费，车间用5000元，行政管理部门2000元。15、分配本月电费，车间3000元，行政管理部门3000元。16．采购员王念预借差旅费2000元。17．采购员王念回来报销差旅费2300元，单位用现金补付。

写会计分录，要写明细.1．接受投资的厂房一幢价值300000元。2、资本公积50000元转增资本3．向银行借款3年的借款20000元存入银行4．用银行存款归还8个月的借款5000元5．从银行提取现金1000元备发工资6．购进甲材料3000元，乙材料2000元，增值税650元，运杂费200元，材料未入库，开具商业汇票支付。（根据材料的买价分配采购费用）7．上述材料已入库，乙材料在运输途中发生合理损耗300元。8．开具转账支票偿还前欠星光公司货款6000元。9.与星河公司签订购料合同，用银行存款预付货款10000元。10.预付货款材料运到，增值税发票上注明价款8000元，增值税1040元。11.收到退回付款货款。12．财务部用现金购进办公用品300元13．用现金发放工资35000元。14．用银行存款支付水费，车间用5000元，行政管理部门2000元。15、分配本月电费，车间3000元，行政管理部门3000元。16．采购员王念预借差旅费2000元17．采购员王念回来报销差旅费2300元，单位用现金补付。