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老师好,想咨询一下,与客户对账时,发现23年有一笔材料暂估没冲回,要怎么处理呀?天,咋办呢

2025-12-18 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 21:57

您好,这个你结转到成本里面了吧

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快账用户4389 追问 2025-12-18 21:59

结转了,当月因材料不够,暂估。

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齐红老师 解答 2025-12-18 21:59

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配

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快账用户4389 追问 2025-12-18 22:01

次月有票回材料充足就没记得冲回,因暂估挂了客户名称,往来账对不上,翻查发现有笔暂估没冲回

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您好,这个你结转到成本里面了吧
2025-12-18
你好,你回去把充错了的再冲了,从新做一遍
2025-02-08
您好,看以后能收到发票吗,若能收到就挂着,不然你厍存也对不上呀
2021-01-12
你好,你当现金付了就算了。
2024-09-10
那你那笔收入,怎么结转的成本呢?
2024-03-05
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