嗯,你在12月份正常做账,然后负数发票做到一月份就可以
老师您好 上个月开的发票 这个月收到的货款,但是这个月这笔发票要作废,货款也已经退回了。怎么做账呢?
老师您好,这个月发现上个月开的机打发票开错了,然后退回给开票方后,开票方在本月补了张发票进来,但是销售发票在上月已经开出去了,这个该怎么处理账务
老师好,我上个月确认收入已经做账了,也报税了,这个月发现那张票当时开错了,现在要怎么做分录
老师,我公司收到进项专票在5月就已抵扣了,现在发生了退货,减去退货金额后相当于对方的发票多开了三千元左右,现对方要求我司退回发票,这种情况怎么处理呢?
老师,去年开的发票,钱也已经到账,这个月发现,同样费用(去年开了两次发票,收了两次),现在要退一笔还给对方,这个分录怎么做?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
我做的 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估(这里是贷应付还是预付?)
这里面是应付账款,暂估就可以
那我收到发票怎么做账呢?
收到发票以后,借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 按照发票做,借亏存商品 贷预付账款
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!