演示账套

老师之前我们认证的进项税留底现在转出来，这个表填在哪一行

2024-01-09 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-01-09 11:41

你好，在进项税额转出的申报表中，我们需要在附表二“进项税额转出”中填写数据。通常，这个表格的第一栏是“上月留抵税额”，这是申报上月留下的税额，可以从上月的税务局开具的发票中获取。第二栏是“本月转出税额”，我们需要在这一栏填写本月转出税额，确保能将上月留抵的税额转出

快账用户5826 追问 2024-01-09 11:44

老师，我们就不想抵扣了入成本里面算了，我这个填在哪里啊

齐红老师解答 2024-01-09 11:50

你好，可以全额计入成本里面，借：成本费用科目，贷：进项转出；还是要先转出，然后再计入成本

快账用户5826 追问 2024-01-09 11:51

老师我现在是问填表的是，这个我填哪一行13行和23行是吗？

齐红老师解答 2024-01-09 11:57

你好，填表的是填13行和23行

2024-01-09

你好进项转出其他里面23B

2022-08-09

你好，在免税对应的进项转出里面填写。

2022-05-10

学员你好，不用这么填的，放弃留抵退税不是放弃抵扣的

2022-08-04

那么就要补税的哈

2024-06-12

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