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Q

老师你好！企业所得税季报的第四季度的收入是填1至12月的收入还是10至12月的收入？

2024-01-09 14:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-09 14:44

若申报表是本年数据，就填写年度的即1-12月

快账用户4144 追问 2024-01-09 14:51

老师，利润总额超过300万元广东的税率是25%了是吗？

齐红老师解答 2024-01-09 15:06

是，利润总额超过300万元广东的税率是25%了

快账用户4144 追问 2024-01-09 15:12

那企报的人数怎么才和个税申报表年度的人数一致呢？都是本月发上月工资的

齐红老师解答 2024-01-09 15:18

企报人数按个税申报系统人数填写

快账用户4144 追问 2024-01-09 15:26

那我企报的期初数填的是个税表所属期的1月？

齐红老师解答 2024-01-09 15:33

企报的期初数填的是个税表所属期的12月

快账用户4144 追问 2024-01-09 15:44

上年的12月是吗？

齐红老师解答 2024-01-09 15:46

是的，就是上年的12月

快账用户4144 追问 2024-01-09 16:35

老师企报的平均人数是127人，个税表的平均人数是怎么求？

快账用户4144 追问 2024-01-09 16:43

我上年12月的人数有是133人，全年一次性奖金人数是9人。我是填142人还是133人？

齐红老师解答 2024-01-10 08:53

你好，可以直接填写133人

快账用户4144 追问 2024-01-10 09:05

那第四季度期末人数是取个税系统所属2023.12月份人数吗？

齐红老师解答 2024-01-10 10:21

是，第四季度期末人数是取个税系统所属2023.12月份人数

若申报表是本年数据，就填写年度的即1-12月

2024-01-09

你好，第四季度季报A类申报表里面的收入，是1月至12月的累计收入金额

2023-04-15

你好，是所得税的吗？如果是的话一到12月份的。

2021-04-13

按照1至9月累计收入填

2023-10-07

你好，第四季度所得税预缴申报，营业收入是填全年的收入金额

2024-01-10

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