借固定资产 借管理费用-办公费 负数

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
公司2022年购买的圆桌,当时2022年做到固定资产科目,但2022年没有计提折旧,现在2023年我想直接做到管理费用 -办公费吗,可以调成 借:管理费用-办公费 贷:固定资产吗
老师您好,请问现在5000元以下的固定资产费用化处理,可以直接:借:费用类科目 贷:累计折旧(全额计提折旧),可以这样吗,也就一笔全算折旧费用,不再分期折旧,这样可以吗?
老师想问一下之前是一笔管理费用-办公费用一直在折旧但是固定资产实际没有这笔费用现在发现了该怎么办
出口退税预测情况表,税局要求写同比去年同期增加的原因,一般如何写呢
代账会计可以直接做工资单发放吗
郭老师,,我这边报关成交方式fob,货代那边却开来了,经纪代理服务-国际海运费免税的发票,我要怎么做账呢
老师,公司员工的个税申报由工资薪金改为全年一次性奖金,改动后应该退回一部分个税,这个退税是由员工自己申报汇算清缴申请退回,还是由公司申请退回?
公司食堂燃气报警探测器入什么科目?
预付账款有两家公司的,总分账需要写几个预付账款?
老师4月预缴税款5月才缴纳,那么4月计提预缴税款的时候增值税要怎么做账务处理
老师你好,经营范围:自动化设备研发、生产、销售;精密部件制作及销售;货物及技术进出口;国内贸易。一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新能源汽车生产测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用零部件制造;机械零件、零部件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),请问可以开“修理修配服务”发票吗
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
这是2021年的入账的,跨年了有关系吗
借固定资产 贷利润分配-未分配利润
这样对吗?
是的,就是那样处理的
要经过以前年度损益调整吗?我做完这笔分录利润表是没有变的,我把管理费用调整出来后,今年应该是要多交税的?
是要更正当年的报表,重新汇算当年的所得税