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老师您好！这笔固定资产的尾款入到了管理费用，但一直按总额计提折旧，如果现在调科目，借固定资产贷管理费用-办公费，可以吗？
2024-01-09 17:24
2024-01-09 17:25
借固定资产 借管理费用-办公费 负数
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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公司2022年购买的圆桌，当时2022年做到固定资产科目，但2022年没有计提折旧，现在2023年我想直接做到管理费用 -办公费吗，可以调成 借：管理费用-办公费 贷：固定资产吗
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老师您好，请问现在5000元以下的固定资产费用化处理，可以直接：借：费用类科目 贷：累计折旧（全额计提折旧），可以这样吗，也就一笔全算折旧费用，不再分期折旧，这样可以吗？
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固定资产没算在固定资产里当时记的是费用之前这有分录是借管理费用-办公费贷银行存款但是我们对固定资产的分录是借：固定资产贷：银行存款它不在固定资产里但是还一直在折旧所以现在折旧多了怎么办啊
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老师您好！这笔固定资产的尾款入到了管理费用，但一直按总额计提折旧，如果现在调科目，借固定资产贷管理费用-办公费，可以吗？
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这是2021年的入账的，跨年了有关系吗
借固定资产 贷利润分配-未分配利润
这样对吗？
是的，就是那样处理的
要经过以前年度损益调整吗？我做完这笔分录利润表是没有变的，我把管理费用调整出来后，今年应该是要多交税的？
是要更正当年的报表，重新汇算当年的所得税