演示账套

Q

请问老师，我有个进项票对方多开了10元，要求重开，对方不肯，我该怎么记账，进项税怎么处理？

2024-01-09 18:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-09 19:01

两种做法，一种是差额不支付的营业外收入还有一种红冲费用进项转出第一种做法不需要进项转出的

快账用户8562 追问 2024-01-09 19:03

老师，请您两种方法分别写下分录

齐红老师解答 2024-01-09 19:08

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款营业外收入借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款应付帐款借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出

快账用户8562 追问 2024-01-09 19:10

那老师，第一种方法，不会多抵扣进项了吗？

齐红老师解答 2024-01-09 19:12

会多但是正常啊就像你不需要支付的应付账款，那最后不结转到营业外收入里面去了。

快账用户8562 追问 2024-01-09 19:15

这个营业外收入要缴纳增值税吗？

齐红老师解答 2024-01-09 19:16

不需要交增值税，不用。

快账用户8562 追问 2024-01-09 19:17

那多抵扣了进项税税局不会说吗？怎么解释合计呢？

快账用户8562 追问 2024-01-09 19:17

怎么解释合理

齐红老师解答 2024-01-09 19:19

不会解释就是不需要支付的债务转营业外收入

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