今年2月份新成立的咨询公司，7月份转给法人了一笔3万元钱，备注写的是垫付资金，没有发票，这个怎么做账合适？

不能作为企业开办费吗

做费用需要有相关的单据

这个3万元，我第三季度入到了开办费，导致3月份所得税申报，税错了，现在在电子税务局更正不了，实际办公地址在重庆，我又在成都，有没有什么办法能解决的

没事的，把账更正过来，汇算时调整就是

之前申报的企业所得税不用管哈

是的，预交的申报表不用管

好的，我刚开始做的账是借开办费，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款， 那这个月我做账应该怎么调整呢

直接红冲那个开办费就是

我7月份还做了一笔借本年利润，贷开办费，也是红冲吗

你在本月红冲了，直接结转就是

什么意思，可以说的详细点吗？谢谢你

借：其他应收款 借：管理费用-开办费  负数 月末正常结转就是

噢噢，好的，谢谢