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上个月申请这个月小规模转为一般纳税人,但是有一家公司上个月月底开的票我们这个月才知道,这个发票还能拿去抵扣吗?而且我也没入账,不知道下次做一月份的账这个专票能不能用来抵扣

2024-01-10 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 11:00

你好,小规模期间有没有收入的?

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快账用户4297 追问 2024-01-10 11:02

小规模期间有收入的,但是这个发票因为是上个月月底开的,我们并没有给对方回款

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:04

那就不允许抵扣的,抵扣不了。

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你好,小规模期间有没有收入的?
2024-01-10
你这个月有销售收入就不能抵扣
2025-12-23
您好,小规模时取得的专票是不能抵扣的
2025-07-03
同学你好 这个是按季度申报
2023-01-15
你好,是小规模期间收到的是吗?小规模期间没有收入的可以抵扣。
2024-07-10
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