在本年补提之前遗漏的,或者通过以前年度损益科目调整

老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,请问一下:汇算清缴 的纳税申报表,提示风险:1.我们21年度没有产生职工教育经费;提示风险了;2.21年度处置了一批固定资产;固定资产的原值是按处置之前来填写的;与资产负债表上的处置后的数据不一致,也被提示风险了,请问如保处理?
老师,请问一下,固定资产是2021年购入的,账务一直有计提折旧,但是2022年汇算清缴的时候没有申报固定资产,现在公司想注销了,那请问如果直接做固定资产出售清理,这样可以的吗?2022年度的汇算清缴需要申报这个固定资产清理的吗?
老师,想问下,固定资产在2023年已经做了清理了,那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢?截图是23年的计提折旧数据,但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写,这样填是对的了吗?现在我们是在走注销流程的了
请问销售自产自销的农产品,分录是如何做
您好老师就是这个电费现在要求开部分专票和基金普票,从26年1月开始,这个政策什么时候颁布的呢,叫什么名字呢
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
2025年10月的工资拖欠到2026年1月发放的,收入也是记在2026年一月的个人所得税里,要是申报在2025年11月不会出现我2026年总收入也不会要补税,老师这个可以申诉吗
老师 个体工商户报税流程是什么 都报什么税
集团的增值税的税负+集团下面子公司的税负加在一起就是集团税负么?是这样计算集团的税负么?
老师好!员工的伤残费记入什么科目?
企业所得税弥补亏损明细表里面的当年境内所得额数字是怎么来的
老师,涉及到即征即退,软件产品的进项需要分摊,那哪些是需要分摊到它头上的,比如有高铁票、快递、房租、软件产品本身的进项、其他项目的采购进项等。
个人给公司租办公室两方都缴纳税吗还是 交那些税