你好，老师，我们进项发票是箱，客户需要我们开给他是个，比如我们上游供应商开发票一件牛奶60元，开给客户就是10盒，单价6元，金额6元，这样可以不，税法有没有这样的规定

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

老师。请问我们是商贸公司，有一个产品1盒是6片，供货商给我们开的进项发票单位是“盒”，现在客户要求我们开单位为“片”的销项发票，这样可以不，有什么税务风险

老师你好，有个问题想咨询，就是供应商赠送一批赠品，我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户，客户要我们开票，这种情况我们没有进项可以开票给客户吗，对啊，我意思就是说这种情况确定是没有进项，开销项有没有啥影响，那库存不是就会一直挂着负数吗

你好，老师，我们进项发票是箱，客户需要我们开给他是个，比如我们上游供应商开发票一件牛奶60元，开给客户就是10盒，单价6元，金额6元，这样可以不，税法有没有这样的规定

老师，比如说：我们让供应商给我们开发票是504432.他让我们把10个税点打到私户给他.然而给我们开发票只能开504432元，这样一来的话我们就不太合适了，这个不合适我也说不上来，这样我们就多交税了是吗？