Q
请问小规模纳税人增值税税费4万多一个点普票，应该填写在哪里？是一应征增值税不含税销售额3% 还是直接写在四免税销售额中的小微企业免税销售额栏
2024-01-11 12:21
2024-01-11 12:23
你好同学！在小微企业免税销售额栏填写
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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Q
老师，请问，个人独资的属于小规模纳税人的酒店，根据2020年第八号文，季度销售额30万以下的免征增值税，在填写增值税纳税申报表时，免税销售额应该填写“小微企业免税销售额”还是“其他免税销售额”栏次？
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Q
小规模超过45的不含税增值税填写在10栏小微企业免税销售额还是12栏其他免税销售额
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Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
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Q
老师，小规模季度没超过30万，在申报增值税时，普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额，按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额，是这样吗？
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那这个怎么填写
没有其他减免项目不需要填写此表