增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万
本期发生额和实际抵扣金额填写1%的不含税的专票销售额*2%
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小规模纳税人，季度收入超过30万，增值税报税遇到问题。 比对内容：当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时，《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果：本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%，请确认填写是否诈确。
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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请问，小规模，季开票没超30万，开票1%，1%税金205.25请问怎么填增值税申报表呀？减免明细表本期发生额怎么填呀？忘了小规模怎么填了，谢谢
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小规模纳税人 季度普票不超30万 要填增值税减免税申报明细表吗？我有1%和5%的普票都是免税是吗？怎么填写
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增值税减免税申报明细表里，本期发生额怎么填？普票1%，专票1%3%，不超30万
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粤公网安备 44030002003870号
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你写的不明白，我是开1%专票普票的2%本期发生的，我不确定3%是不是不用一起算本期发生额里。实际抵减是填的开1%专票金额的3%
专票的2%填实际抵扣
你好，只填写1%的不含税的销售额的专票*2% 哪一个不明白？ 不交税的普通发票销售额不要填写专票3%的也不要填写
懂了，我说的都是不含税销售额，只填1%专普，3%不用填对吧
填写1%的专票。不填写普票 也不填写3%的专票。
主表本期免税额是哪个数合计？
普通发票不含税的金额× 3%
非常感谢，每次都混，老记不住
不用客气工作愉快。