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老师你好，申报企业所得税时，报表上写的第一季度季初和季末中指的哪个数据呀？第二季度的季初和季末又是哪个数呀？急急
2024-01-11 13:06
2024-01-11 13:08
同学你好，第一季度季初和季末：就填去年1月报表的期初余额和3月报表的期末余额。第二季度的季初和季末是4月报表的期初余额和6月报表期末余额。
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老师你好，企业所得税第一季度资产季初是不是填2024年资产负债表1月份期末数还是年初数呀？第一季度季末数填3月份资产负债表上期末数？
第一季度资产季初是不是填2024年资产负债表1月份期初数。第一季度季末数填3月份资产负债表上期末数。
同学，你的理解是对的。
老师，第一季度季初数是2023年12月份期末数也就是2024年1月份资产负债表年初数？
是的同学，两个是相等的数据。
老师，不是相等数据呀？季初是资产负债表年初数，季末数是资产负债表3月份期末数呀？
同学你好，老师表述有误，真抱歉，我指的是12月期末等于1月期初，其他月份是不等。
好的，谢谢老师！
不客气，随时欢迎你来提问。