老师，您好，请问下我们抖音店铺扣的手续费，最开始做账是，借：销售费用-平台服务费3500，贷：其他货币资金-抖音店铺 3500，后面拿到平台开过来的发票2600，不对应当月的金额，这里要怎么入账呢？

要做两笔分录吗？

是的，对的，需要做两笔的。

红冲之前没有发票的，在做发票的。

老师，您发的这两笔没有看懂，就是我后拿到手续费的发票不知道如何做账。

你好，借其他货币资金，借销售费用负数，这个看不懂吗？这个是红冲你之前没有发票的销售费用呀。

第二个就是做发票的。

具体的哪里还看不懂。

但是这样不是会跟店铺的扣手续费金额对不上么？我刚只是比喻哈，实际我们每个月都有对应的手续费，但发票开不出这么多过来

就是对比不上，但是最后他全部给你开完了发票就能一致。

老师帮忙看下哦，我原来做的现在是平的，还没把发票入账进去

红冲没有发票的，然后再做发票的就可以的，因为你这个是相当于是之前暂估了没有发票

在我发的这个截图上的金额去做对吗，12347.28-6056.92=6290.36，借其他货币资金6290.36，借销售费用负数6290.36，然后这份发票金额是6056.92，借销售费用6056.92，贷其他货币资金6056.92