,你好,其实这个分录做的不太对,按说你支付了以后,应该是先借其他应付款,贷其他货币资金,收到发票以后再借销售费用贷,其他应付款,,你可以按照这个分录来做,先把你那个分录给冲减掉。

请问我们公司收钱吧收入流水查询是100,然后平台扣手续费10元(这10元手续费可以开发票),又发生了一些平台其他的费用5元(这5元不能开发票),实际到手85元。借:应收-收钱吧 100贷:主营业务收入 88.5 应交税费-销项11.5 借:其他货币资金-收钱吧85 财务费用-手续费9.4 应交税费-进项 0.6 其他应付-收钱吧5。贷:应收-收钱吧100分录是这么做的么?
老师,您好,请问下原来微信平台或抖音平台扣的手续费,当时做的分录是借:销售费用-平台服务费,贷:其他货币资金-抖音平台,跨月拿到手续费发票后这笔分录怎么做呢?
老师,您好,请问下原来微信平台或抖音平台扣的手续费,当时做的分录是借:销售费用-平台服务费,贷:其他货币资金-抖音平台,跨月拿到手续费发票后这笔分录怎么做呢?
老师,您好,请问下原来微信平台或抖音平台扣的手续费,当时做的分录是借:销售费用-平台服务费,贷:其他货币资金-抖音平台,跨月拿到手续费发票后这笔分录怎么做呢?还是说可以直接把发票放在凭证后面,但发票金额其实也对应不到呢
老师,您好,请问抖音平台服务费当月入账分录如下, 借:销售费用,贷:其他货币资金-抖店, 后续跨月拿到手续费需要做分录吗?
请问,在电子税务局免抵退税申报中,明细表里的数据传不到汇总表,汇总表金额显示0,是什么原因?
老师 您好 个体工商户不开发票增值税可以零申报吗?会不会时间长了系统有预警
老师,之前暂估了一次成本费用,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,现在全部没有取得发票,是不是红冲原来分录,再做笔真实业务,汇算清缴的时候再调增?
现代服务*维修费的税率是多少(车辆维修)
现代服务*维修费的税率是多少
老师,10月份银行回单上面的银行手续费是248, 但收到发票是248.21, 请问我是根据发票上面的金额来录入手续费还是以银行回单金额录入?
请教一下: 公司采购的2026年的日历产品,目前库存量不小,大概率卖不出去了,或者有可能降价才能卖出去,库存量可以计提跌价准备吗?计提比例可以占库存量的多少?
刚接的账,录入期初余额,利润表为什么没有数据,本年累计数借贷方我都填了
小规模纳税人红冲去年的发票怎么做账
老师,公司成立多久以内的费用,可以计入开办费