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请问到年末了，会计里有部分管理费用在汇算清缴的时候要转出的，分录怎么做啊，要在期间损益结转之前做分录吗
2024-01-12 17:31
2024-01-12 17:32
直接汇算的表里边调整，不需要调账。
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老师您好，请问一下，汇算清缴补缴企业所得税，我做会计分录 借：以前年度损益调整 100 贷：应交企业所得税 100 期末结转应该是 借：未分配利润 100 贷：以前年度损益调整 100 但是财务软件的期末结转损益是有模块功能自动结转，结转的会计分录是 借：以前年度损益调整 -100 贷：未分配利润 -100 请问这样有问题吗？
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账务不需要调整，只在企业所得税年度报表里调整是吗，那4季度的企业所得税还是根据实际的填写吗
是滴，4季度的企业所得税还是根据实际的填写
那我公司在结完12月的账务后是亏损的，结转完本年利润之后，还有没有凭证要写，这样是不是一整年的账务都处理完了
没有凭证的了哈，完事了