我是小规模纳税人，23年第四季度销售发票金额为11万多，其中开了5万3个点的专票，这个5万的专票是需要全额纳税吗？

比对不通过

减免税明细表里面，填写普票减免的2%部分

麻烦老师告诉我这些数据怎么填入申报表？我改了这里那里又提示错误，就是一直不平

普票是免税的，那么把1%的税都填写到减免税明细表里面

减免明细表里是填写1％还是2％

你开票是1%，这个就是减免的填写1%

这样子填了以后，应交增值税不对，我专票税应该是923.3+524.27＝1447.57，这应该是我要交的全额专票税吧？

对，您的专票开的3%没有减免，全额交税

所以按照你说的填写后。应交税费不对啊！其他数据怎么调都调不了，能不能麻烦你根据我给的数据帮我把表填好？

这个图片里面的都是含税的还是不含税的数

不含税销售额

看您填的没问题啊

本期应补税额不对呀

就是您专票的票面税额才对

是的呀！所以问你我表格哪里填错了呀！