Q

供应商11月开的发票，12月初红冲了，我们没有认证，但现在申报需要我们做进项税额转出，这种情况怎么办

2024-01-13 13:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-13 13:42

你好，你们没有认证，不用进项转出，系统提示你了吗？

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:43

提示了，增值税申报不了

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:43

申报完也不能扣款

齐红老师解答 2024-01-13 13:43

你好，开红字信息表的时候是你们单位开的吗？

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:50

对方开的，好像让我们确认了

齐红老师解答 2024-01-13 13:51

你问一下对方选择红色信息表的时候是不是选择了你们单位已抵扣？如果是的话就是他们的原因

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:51

那这种情况怎么办

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:52

我们只能补这个税了吗？

齐红老师解答 2024-01-13 13:52

你先问一下对方企业，看一下他是不是选错了。

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:54

写的没有抵扣呀

写的没有抵扣呀

齐红老师解答 2024-01-13 13:55

增值税用途那里是不是已确认？

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:56

是，这个图片显示已确认

齐红老师解答 2024-01-13 13:58

这个信息表还能撤销吗？负数发票开了没有？没有开的话，让他去税务局撤销，然后再重新申请。

快账用户9033 追问 2024-01-13 13:59

12月开了，现在我们申报12月增值税时申报不了

快账用户9033 追问 2024-01-13 14:00

我们能不能先把它转出，1月让他们再撤销，我们再操作？

齐红老师解答 2024-01-13 14:00

你确定他能撤销了吗？能的话可以。

快账用户9033 追问 2024-01-13 14:01

撤销不了怎么办？我们申报不了算不算逾期

齐红老师解答 2024-01-13 14:03

那你们就多交税了过了15号不申报就是逾期

你好，你们没有认证，不用进项转出，系统提示你了吗？

2024-01-13

是的，就是那样处理就行

2025-12-11

同学你好重新勾选发票然后操作退税流程

2021-01-20

那还是银行付款没有退回吗，借其他应收款，借费用负数，贷进项税额转出

2020-11-25

你好同学，你账需要进项税转出借：应交税费-应交增值税（进项税转出）贷：应交税费-应交增值税（进）

2024-05-13

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师