Q
老师，请问一下，我们是旅行社公司，客户没打款，暂时也没要我们开票，但是我们已经收到成本票了怎么做账呢
2024-01-14 19:04
2024-01-14 19:05
您好，申报未开票收入，等客户要开票时再开票，但不要跨年哦，跨年不好处理 这是未开票收入，现在12月，有点麻烦了，因为先申报未开票收入（正）和增值税（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），但有年度累计未开票收入大于等于0才行，明年我们可能申报不了未开票收入（负),有个办法就是12月把这个票开发，明年1月上班就红冲，再等客户需要开票时再开。
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那可以先不入成本，做预付账款嘛
您好，这个成本发票开的是24年日期吧，这个可以的，23年入预付账款
成本发票开的23年12月的
哦哦，我们把发票还是放在12月凭证里，还是入账到预付账款，等24年开票确认收入后我们再结转这个成本
是的，老师，这发票是2023年12月1号开的，我想先入预付账款，等2024年开发票给客户的那个月，做借:主营业务成本，贷:预付账款，可以吗
您好，可以的，外个看账看不了这么细致，只有我们自己清楚
好的，谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！