演示账套

老师，您好，麻烦您帮忙看下，我们线上抖音店铺，我放在其他货币资金里，分成了财付通也就是微信账户，另一个是聚合账户我放在抖音抖店。10月30号微信账户仅剩7.94元已经提现了，在10月31号到公账了，所以账户平掉，但现在12月份抖音店铺的期末余额是530029.46，我的账上抖店余额是530021.52，这里对不上，还显示有7.94元的差异，麻烦老师帮忙看下，感谢

2024-01-15 13:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 13:16

这个提现你做账了吗 7.94元

快账用户1090 追问 2024-01-15 13:17

做账了，我发的截图里有分录的

快账用户1090 追问 2024-01-15 13:18

现在不知道问题出在了哪

齐红老师解答 2024-01-15 13:24

那这计入营业外就可以了

快账用户1090 追问 2024-01-15 16:07

怎么做分录？，现在是账上比我的现金表数据少了7.94

齐红老师解答 2024-01-15 16:12

那你做盘盈现金的就可以了借现金贷待处理财产损溢

快账用户1090 追问 2024-01-15 16:14

实际又不是现金，怎么可能用现金盘盈呢？

齐红老师解答 2024-01-15 16:18

同学你好用其他货币资金

快账用户1090 追问 2024-01-15 16:33

小规模公司也可以用”待处理财产损益“科目吗

齐红老师解答 2024-01-15 16:37

那你计入营业外哦

这个提现你做账了吗 7.94元

2024-01-15

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