老师，买材料的专票，一定得认证吗？我可以把税记成本里面吗？之前分录是借物资采购186 应交税金-待认证进项税额24贷银行存款210，这是去年7月份分录，这个月我可以再写一条分录借物资采购24贷应交待认证-24，这样写可以吗？
哦，可以不认证的，你需要抵扣的时候再认证就行，可以这么做。
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老师好，请问一下，20年的成本专用发票30万，我能不能成本12月份先λ帐，进项到21年再认证(因为本年增值税税负率太低)，分录为借:主营业务成本30万 应交税金一应交增值税一待认证进项税额 贷:应付帐款 这样可以吗
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老师，如果三月一笔预付费用记错分录记成费用，4月才认证发票，我需要怎么调整分录？之前记的是借：管理费用，贷：银行存款，如果四月认证发票我可以这样调整么：借：预付账款，贷：管理费用。然后，借：管理费用 应交税费-进项税 贷：预付账款 老师，这样调整可以吗？？
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老师，我税盘的维护费10月付款的，现在做账分录要怎么写？平时我进项都是做到待认证里面的，我现在可以这样写分录吗？借管理费用，贷银行，实际抵扣的时候借应交增值税-减免税额，贷管理费用，
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老师好，采购入库，我现在金蝶系统设的凭证模块，当期统一分录 是借:原材料，贷：应付账款-暂估， 当期收到当期发票，当期收到以前发票再做：借:应付账款-暂估，应交税费-应交增值税-待认证进项，贷:应付账款。老师这样可以吗？
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老师购买消防设备，因为我公司每月计提安全生产费用，这笔款得从专项储备里走，我分录可以写成借:专项储备1627.72借:应交税费待认证进项税额16.28贷：银行存款1644这样可以吗
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老师，我不需要抵扣直接就想把税做到成本里，所以想这个月补上面提到的一条分录 ，可以吗？
好，你有对应的收入吗？你有对应的收入才可以。
就是做到物资采购这个科目呀？为啥还需要有收入才行
收入和成本需要匹配才行。
老师，是我写的您有什么误解吗，不需要转成本，物资采购这个科目难道和原材料这个科目不一样吗？相当于之前原材料按10元计入，税5元分开算，现在税不想抵扣也不需要认证，那原材料就按15元计入
我不需要抵扣直接就想把税做到成本里 想把这一部分税款做到成本里面，不是吗？多的主营业务成本还是物资采购，如果做到主营业务成本，就需要看对应的收入。如果你做到物资采购就不影响。