演示账套

您好老师，在发票勾选平台勾选认证了发票，但是账里没有通过待认证进项税，直接做到进项税额里了，这样的需要调整吗？

2024-01-15 21:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-01-15 21:17

需要确认账目中是否正确记录了该笔进项税额。如果记录有误，需要根据会计准则和相关法规进行调整，以确保账目记录的准确性和合规性。另外，需要确认该笔进项税额是否符合抵扣条件。根据增值税法规，只有符合条件的进项税额才能进行抵扣。如果该笔进项税额不符合抵扣条件，需要进行相应的调整，以免造成税务风险。

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:22

老师，是符合条件的进项税，正常需要勾选抵扣的发票，需要先进待认证进项税额，等勾选后转到进项税额，我现在就是正常勾选了，但是账里直接做到进项税了，没有进待认证，我想知道这样的需要调整吗

齐红老师解答 2024-01-15 21:31

你这个差了大概是多少钱

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:32

金额很小，20多块

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:32

这跟金额有关系吗？

齐红老师解答 2024-01-15 21:36

那么这个金额很小的，你不账务处理也影响不大的

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:39

行，好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-15 21:40

不客气记得五星好评哦 b（￣▽￣）d

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:40

还有个问题，就是明细账里待认证进项税额的贷方有余额，会是什么原因？实在找不到问题出在哪儿了？

齐红老师解答 2024-01-15 21:42

因老师答题有时间限制，请“一题一问”，以便老师们能尽快做出解答，谢谢配合。

快账用户7602 追问 2024-01-15 21:50

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-01-15 22:04

不客气，记得五星好评哦

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