我们公司是劳务派遣公司，目前外账找的代理记账公司，内账没有做，只有一些不健全的台账，如果想从2024年一月份一刀切，这个账应该怎么做？麻烦老师说的详细点，一头雾水，不知道日常应该从哪些入手。

银行和库存现金余额这边有的有台账，往来账对方说提供的这部分数据是准确的，劳务派遣没有存货，收入主要是服务费，成本有三块，一块是派遣员工工资，一块是下游代理商代理费用，一块是本公司的费用。

啊，没有存货的，但是你有未完工的不是吗？劳务成本，这属于囤货的一部分，就是你当月的工资需要当月计提，但是没有收入不结转成本。

我们现在上了金蝶软件，请问是把银行存款这些期初数据录入，往来账以及实收资本，应交税费也录入期初数据，然后从2024年1月的收支业务开始按流程记账做凭证就可以了吗？固定资产没账，后期再慢慢补可以吗？应付职工薪酬不知道是否准确，如果准确也直接录入？如果不准确要怎么处理呢？

劳务成本这块的数据肯定是不准的，因为外账就没要过详细工资表，我这边要怎么做呢？

不准确的，那你就别写了，你写出来的也是不准确。

不准确的就是没有，也没有应付职工薪酬工资，也没有劳务成本。

然后其他的准确吧，你算其他的就行。

那后面再发前面的工资了怎么处理呢？

当月计提 然后支付的

好的，谢谢老师。