@郭老师，老师刚做了调整分录，所有者变动表的资本公积还是没变化，是否要减少调的那5万啊
你不是不要做账务处理吗？你不做账务处理，只修改期初。
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图一4月份的利润表中，公允价值变动收益这一行，老板说没有数字，无法看出这个月是否盈亏， （因为之前的会计做了：借：可供出售金融资产--公允价值变动 贷：其他综合收益 5月我将1-4月份进行了调整，分录如下： 借：交易性金融资产--公允价值变动 贷：公允价值变动损益 5月份调过来之后的利润表图二 5月调账之后6月份申报企业所得税时就要交100多万的企业所得税，（公司因为疫情1-3月增值税和企业所得税都是0申报） 我现在不知道怎么办？账5月份还要不要调整？如果还是沿用之前会计的做法有没有问题？
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老师，调整了实收资本分录，就是以前2019年挂多了实收资本，现在2020年发现调整到资本公积-资本溢价，要怎么做调整分录？调整了以后申报的时候需要填写所有者权益变动表吗？
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老师，请问我们账面的净资产是负数-66，但是我们评估值1120万有无形资产表外，现在我们做了股改，需要调整，是怎么调整？公允价值变动？所得税怎么调整？会计分录怎么写的？
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老师，2020年张三20w实收资本 ，在2021年变更为李四，但是当时的会计分录没有 变动，到现在2023年还忘记没变动，这种分录要如何做处理调整下呢
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@郭老师，老师刚做了调整分录，所有者变动表的资本公积还是没变化，是否要减少调的那5万啊
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调表不调账，但是2022年所有者权益变动表资本公积没变化，是否要减少那5万
你好，期初里面有变化，期末没有变化。
做了这个调整，资产负债表不平，差5万，那还要在利润表哪里调呢？
你好，未分配利润那里增加5万，是贷方余额增加5万。
然后资本公积贷方余额减少5万，这不就平了吗？
不对，资产负债表差10万
你好，是资产负债表所有者权益内部一增一减，怎么会插着？