演示账套

Q

老师，我想请问一下发现2021年的一笔往来账科目挂错了，导致我2021年的报表年末数与2022年年初的报表数据衔接不上（2022年的重新建账的，）有方法解决吗

2024-01-17 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-17 09:36

你好，你看下差异大吗？年初和年末不一致的这两年。

快账用户7881 追问 2024-01-17 09:40

挺大的，而且公司未建13期

齐红老师解答 2024-01-17 09:41

那你看下，你能把之前的余额都补到2021年吧。

快账用户7881 追问 2024-01-17 09:42

就是反结账回去调整吗

齐红老师解答 2024-01-17 09:44

对的，对的，是这么做的。

快账用户7881 追问 2024-01-17 09:45

要是不能反结账的话有其他途径解决吗

齐红老师解答 2024-01-17 09:45

其他的途径修改不了

快账用户7881 追问 2024-01-17 09:46

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-17 09:47

不用客气，工作愉快。

你好，你看下差异大吗？年初和年末不一致的这两年。

2024-01-17

你好，需要按照从新分类的，你需要更正年报的资产负债表就可以

2022-07-13

你好，同学。 21年审计的是22年之前的你现在直接21年末作为期初重新建账，然后做22年的

2022-09-10

您好，按照账上导出来的财务报表申报就行

2023-03-01

同学你好按照调整后的申报

2023-03-01

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