老师，我想请问一下发现2021年的一笔往来账科目挂错了，导致我2021年的报表年末数与2022年年初的报表数据衔接不上（2022年的重新建账的，）有方法解决吗
你好，你看下差异大吗？年初和年末不一致的这两年。
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老师，我想问一下，19的财务报表年报期末数和19年的财务报表季报期末数据不一致，现在就导致我按照了前期季报数据入账，今年报20年的年报，期初数就不一致，请问怎么解决？？
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老师你好，我们之前是代账公司做的账，2021年的有审计出的报表，现在想把账拿回来自己做，领导希望我把2022年的账重新做一遍，那初始数据是按审计调整的报表录入还是以2021年代账公司的期末科目余额表录入呢？
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？答过的老师请不要再接了！！！！不要接了，想听听其他老师的！！ 谢谢！！！
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以2021年资产负债表年报的期末数为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！ 谢谢！！！
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以2021年资产负债表年报的期末数为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！ 谢谢！！！
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老师我们比如总部是深圳，然后呢异地上海有几家公司其实呢公司也是深圳总部名下分公司命名成立的，然后呢这个店铺费用按照企业所得税是都归属深圳总部，但是我们社保这块偷懒了由上海子公司总部缴纳的，然后呢我们深圳这边入账还是把社保费用这块都入账里面了，是深圳下面分公司但是社保工资是在上海子公司发放的，店铺租金那些费用也是归属于深圳总部（深圳总部分公司吗然后深圳总部就是和上海子公司挂了往来，这块费用内部没有结算也没有互相开票，算合理吗，社保已经改变不了，对于内部结算这块，我们还可以怎么合理规划，上海子公司开给深圳总部代缴社保发票吗？
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挺大的，而且公司未建13期
那你看下，你能把之前的余额都补到2021年吧。
就是反结账回去调整吗
对的，对的，是这么做的。
要是不能反结账的话有其他途径解决吗
其他的途径修改不了
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。