老师，我想请问一下发现2021年的一笔往来账科目挂错了，导致我2021年的报表年末数与2022年年初的报表数据衔接不上（2022年的重新建账的，）有方法解决吗
你好，你看下差异大吗？年初和年末不一致的这两年。
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老师你好，我们之前是代账公司做的账，2021年的有审计出的报表，现在想把账拿回来自己做，领导希望我把2022年的账重新做一遍，那初始数据是按审计调整的报表录入还是以2021年代账公司的期末科目余额表录入呢？
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？答过的老师请不要再接了！！！！不要接了，想听听其他老师的！！ 谢谢！！！
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以2021年资产负债表年报的期末数为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！ 谢谢！！！
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以2021年资产负债表年报的期末数为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！ 谢谢！！！
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老师好，申报， 2022年的财务报表年报，从财务软件里，导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致，这种情况怎么解决呢？ 在2021年12月一笔以前年度损益调整， 这个填时以哪个为准呢？是以2021年资产负债表年报的期末数为准吗？ 答过的老师请不要再接了！！！！ 谢谢！！！
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怎么做合并抵消分录呀。快迷茫了
粤公网安备 44030002003870号
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挺大的，而且公司未建13期
那你看下，你能把之前的余额都补到2021年吧。
就是反结账回去调整吗
对的，对的，是这么做的。
要是不能反结账的话有其他途径解决吗
其他的途径修改不了
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。