2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事 做了相反的分录，税金及附加红冲了，所以它是一个复数。，负数要处理吗
同学你好，这个因为期初是零，你做了这个凭证，现在肯定是负数，是正常的，等你月末结转损益后，余额就又是零了，正常的，不用管了
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请问下，小规模纳税人，19年度的附加税计提多了，今年一月红字冲减错了，按照，借：主营业务税金及附加，贷：应交税费（城建税，教育附加，地方教育附加，水利建设）这样做了，20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减，导致利润表税金及附加本年累计是负数，我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢，没有以前年度损益调整科目。
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去年12月份我计提了一笔分录：借：税金及附加，贷应交税费-应交印花税，金额多计提了，现在我要红冲这笔分录，然后写：借：税金及附加，贷银行存款，要怎么冲去年的分录
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是这样的，我去年印花税，还有企业所得税计提的少了，然后今年1月缴纳时，我把他去年的计提分录冲销了重新计提的， 分录如下去年，借税金及附加，然后应付税款 借所得税，贷应付税款 今年冲销，借应付税款， 带税金及附加， 借应付税款，贷所得税 然后又从新计提，借税金及附加，带应付税款 借所得 贷应付税款 然后发现资产负债表和利润表不平，正好差所得税加印花税的数额。 求助，这个分录应该是怎么样的？
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老师，22年12月印花税多计提了，23年1月了借：税金及附加负数 贷：应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数，税务局无法申报。3月我重新补了凭证：借：税金及附加正数贷：应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借：应交税金-印花税 正数贷：税金及附加正数。科目余额表是没有余额了，但是利润表还是金及附加负数。这么办？
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2023年12月结账已报税，然后重复计提了印花税 借 税金及附加60 贷 应交税费-印花税60 然而我这个月做了相反分录来冲，可是税金及附加就变成了-60的余额， 这是怎么回事
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老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗
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老师，小规模纳税人收入不到30万，季末免交增值税，结转为其他收益，资产负债表和利润表应该怎么填
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请问老师，现金报销的费用发票比如说餐饮费，住宿费，加油费，医药费，领款人没有在发票上签字，负责人也没有在发票上签字，也没有费用报销单，就一张一张发票，分录是，借费用，贷现金，这样有什么风险，应该怎么做才合规？
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老师问下公司租门面房开饭馆，出租方要以公司单位签合同，由于尚未注册公司，用其他公司与出租方签订合同，后期注册公司后更换合同，前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗
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税费的滞纳金必须入账吗？如果入账是不是企业所得税汇算得调出来，如果不想调，放哪个科目合适
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老师，请教下，公司在2020-2023年期间有付款给上游，但是上游一直也没有开票，款也不退了，这种要怎么处理。
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老师好，公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区，这个问题怎么解决比较好呢
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您好老师，想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗
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