Q
老师好，问下12月损益结转完后，还需要做哪些分录，本年利润是正数。
2024-01-17 17:35
2024-01-17 17:36
借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
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老师 您好，12月份结转损益后，利润分配未分配利润为负数还需要做结转分录吗？
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还需要提取盈余公积吗
计提盈余公积 借：利润分配--提取盈余公积 贷：盈余公积--法定盈余公积 结转 借：利润分配--未分配利润 贷：利润分配--提前盈余公积
计提盈余，最后再做一笔结转？
最后结转的借方，贷方金额是啥
跟计提的金额是一样的