老师有个问题请教一下，我们就是2年年底的时候有一个票，他现在税局认为是虚开，然后要我们补交那个经营所得但是这个票呢，是二三年的一月份已经用了，也就是说没有归到二二年，所以我现在就拿不准我是报二二年的，更变更的还是变更二三年的

老师，就是一个啥情况？我在今年年报的时候哦，就是有一个企业所得税是一个负的83块三毛七，因为当时在一九年第二个季度恶报的时候，我是交了一个83块三毛七，但是因为账户有那个，以就是弥补以前年度亏损，结果到年度报表的时候，然后它就显示了一个负的83块三毛七。现在税务就是说嫌这个比较麻烦嘛，退税还要查账，说直接让我把它调成零呢，但是我一条他那个以前年度亏损那个数字就变，然后我弄不到一块儿，她说我去第一次去拿条，人家税务局说这可麻烦了，所以我后来调都没调到一块儿。 企业所得税负数调成0 第一张是所得税弥补亏损明细表

老师就是我在二季度的时候报企业所得税，有一个弥补以前年度亏损100多万，已经塡写了，现在三季度还要塡写吗？，这是二季度塡的数据，我现在三季度报所得税，还要塡吗

老师是这样子的，我现在遇到一个比较头疼的问题啊，就是我们现在学校不是在评比省二吗？省二我们预评的时候呢，教育局来检查说我们的工资不达标。 需要调整一下去年一到12月份的工资，然后呢，我们前两天把这个工资呢，用用奖金的形式把它补足了，补足了，我就想这个事，个税的事情要怎么申报。

老师我想请问一下，我们那个企业所得税那里，那那里第二季度我没有填那个，我没有填一二的累加就直接填了，第二季度是错的，但是已经是几年前的事情了，然后我现在要来补那个财务报表，我们财务报表里面的利润表我要怎么写，我要对应这个，将错就错还是说我得写正确的再进去，是不是我们里。抄送财务报表，这个利润表里面，这个主营收入和和支出，这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样，但是我之前提交的是错的，我没有一二季度累加，只单独写的第二季度而已。

老师您好，请教一个问题啊，就是我在整理这个合同的时候嘛，然后他有一个是就是我那个合同租赁期间是零七年到二四年等开始。是签了，比如说每个月5万，然后等到一五年的时候又签了一个，嗯，追加经营承包费，追加租金的，然后是300万，期间还是从零七年到二四年开始。请问21年新租赁准则，我怎么计算租赁付款额