老师资产负债表不平的原因是什么？明细账的本年利润余额在借方，为什么科目余额表中本年利润在贷方？而且损益结转后科目余额表中本年利润贷方是主营业务收入和营业外收入的2倍？原因是什么？
你好 你要检查一下你的损益类科目是不是没被软件取到数字的哈
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Q
请教老师，1-12月主营业务成本的科目余额表中的发生额不等于利润表的本年累计营业成本是什么原因？
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Q
老师，管家婆软件，科目余额表和利润表的本年利润金额对不上，我差看了明细，发现是结转成本和当月结转损益的金额不一致，这是什么原因呢
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为什么期末结账前投资收益科目如为借方余额，则应结转计入本年利润科目的贷方是错的
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Q
31日将本月损益类科目余额转入“本年利润”科目。各损益类科目余额如下：主营业务收入(贷方)800000元主营业务成本(借方)460000元税金及附加(借方)4800元其他业务收入(贷方)70000元其他业务成本(借方)53000元销售费用(借方)6500元管理费用(借方)45000元财务费用(借方)5000元投资收益(贷方)8200元营业外收入(贷方)17000元营业外支出(借方)11000元1)将本月所有损益类账户结转至“本年利润”账户2)假设本月发生国债利息收入18000元，滞纳金1500元，非公益性捐赠支出8500元，计算并结转本月所得税费用(所得税税率为25%)3)将本年度税后利润转入利润分配4)按照税后利润的10%提取法定盈余公积，向投资者分配利润50000元5)将利润分配各明细科目余额转入未分配利润。6)计算本月营业利润、利润总额、应纳税所得额、应纳所得税额、净利润及年末未分配利润编辑会计分录
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Q
6.31日，将本月损益类科目余额转入“本年利润”科目。各损益类科目余额如下：主营业务收入(贷方)800000元主营业务成本(借方)460000元税金及附加(借方)4800元其他业务收入(贷方)70000元其他业务成本(借方)53000元销售费用(借方)6500元管理费用(借方)45000元财务费用(借方)5000元投资收益(贷方)8200元营业外收入(贷方)17000元营业外支出(借方)11000元1)将本月所有损益类账户结转至“本年利润”账户；2)假设本月发生国债利息收入18000元，滞纳金1500元，非公益性捐赠支出8500元，计算并结转本月所得税费用(所得税税率为25%)；3)将本年度税后利润转入利润分配；4)按照税后利润的10%提取法定盈余公积，向投资者分配利润50000元；5)将利润分配各明细科目余额转入未分配利润。6)计算本月营业利润、利润总额、应纳税所得额、应纳所得税额、净利润及年末未分配利润（编辑会计分录！）
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加油，问题结束后记得给我好评哦
之前月份做账都是正确的，就这个月出了问题
试算结果不平衡
你好 你查一下这个月的数字 估计是哪里写反了的
哪里没被取到数字的哈 我以前也遇到过的
如果没被取到数字，是软件有问题了吗？
如果数字没取到，怎么解决？
你好 要软件售后帮你改一下公式 或者是重新改一下账的
软件公式？还是报表公式？
报表公式的哈，跟他们说一下
老师好，在损益没结转的前提下，本年利润科目是不是不应该没有数字？
不应该有数字？
是的，一般是结转了损益后才有这个科目的哈
老师，你好，我今天检查了，没结转损益前本年利润贷方已经有了数字，而且正好是收入的数字，但是没找到结转凭证，这是什么情况？
你把本年利润这个凭证删掉，再重新全部结转，再看报表平不平
本年利润没有结转，损益也没有结转，但是本年利润贷方已经有余额了，正好是收入的金额，相当于是结转了收入，不清楚原因
你好，估计是什么时候点错了，重新改下哈