演示账套

Q

老师你好！我公司是小规模纳税人，在2020年的时候发生发票上的业务，对方转账给我公司，当时没有做账，现在我公司给对方开具发票，我公司怎么做账呢

老师你好！我公司是小规模纳税人，在2020年的时候发生发票上的业务，对方转账给我公司，当时没有做账，现在我公司给对方开具发票，我公司怎么做账呢

2024-01-20 06:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-20 06:58

这个买来是做什么的

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:02

是我公司卖出去的，不是买来的，是销售发票

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:03

是我公司的收入发票，

齐红老师解答 2024-01-20 07:04

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:05

原来卖出去的，没有做账，

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:10

款是2020年转到我公司的，当时他们没有做账，不是现在转过来的，不能有银行存款，能不能用往来账户过度呢？但是我不知道怎么过度

齐红老师解答 2024-01-20 07:18

银行存款现在余额一致的吗借利润分配未分配利润贷主营业务收入应交税费

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:29

银行存款一致的

快账用户9319 追问 2024-01-20 07:30

当时也没有做银行存款的账，什么都没做

齐红老师解答 2024-01-20 07:39

你好，那就按照上面的来做。

这个买来是做什么的

2024-01-20

你好这个没有发票调整就行了。

2023-04-17

您好，这个是可以的，可以重新开的这个的

2024-04-21

学员，你好！采购商品还是购买办公用品等，应获得发票等完税凭证。借：库存商品贷银行存款借：管理费用贷：银行存款。

2019-09-01

借银行存款贷预收账款借预收账款贷主营业务收入销项税额

2021-05-31

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