老师你好！我公司是小规模纳税人，在2020年的时候发生发票上的业务，对方转账给我公司，当时没有做账，现在我公司给对方开具发票，我公司怎么做账呢
这个买来是做什么的
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老师好，我们公司两年前支付给一家公司服务费，一直到现在对方没有开发票给我们，我们要发票对方说两年前的事情了，现在不给开，我们怎么做账呢？
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？
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老师你好！我公司是小规模纳税人，在2020年的时候发生发票上的业务，对方转账给我公司，当时没有做账，现在我公司给对方开具发票，我公司怎么做账呢
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你好老师，上个月我们对方给我们开具了2张发票，我们公司已经勾选了，对方公司这两张发票当月已经作废了并当月开具了新的发票出来。作废的那两张发票我是不是要做进项税转出呢？账上我不需要做任何账，只是报税的时候做进项税转出就行
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老师，我公司在小规模纳税人的时候购买了两栋楼，当时对方给开出的是普通发票，现在因为其他原因要重新开发票，我公司能要求对方开具专用发票吗？用来抵现在的销项。现在我公司是一般纳税人。
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为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
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是我公司卖出去的，不是买来的，是销售发票
是我公司的收入发票，
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
原来卖出去的，没有做账，
款是2020年转到我公司的，当时他们没有做账，不是现在转过来的，不能有银行存款，能不能用往来账户过度呢？但是我不知道怎么过度
银行存款现在余额一致的吗 借利润分配未分配利润 贷主营业务收入 应交税费
银行存款一致的
当时也没有做银行存款的账，什么都没做
你好，那就按照上面的来做。