Q
老师，我用了以前年度损益这个科目，季度申报报表之间勾稽关系不对，季度报表需要调整吗
2024-01-20 16:12
2024-01-20 16:12
你有没把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润里
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没有，所以报表勾稽关系不对，不知道怎么处理
做 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
做完了，然后试一下
就是年终补做这样一笔分录结转就可以了吗
不是年终，都是那个月用到了以前年度损益调整，那就在当月做结转
你的意思直接在在当月末做一笔结转到利润分配未分配利润里就可以了吗
是的，就是当月末做的