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自然人系统退付的手续费怎么做分录？

2024-01-24 15:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-24 15:48

退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去

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快账用户7312 追问 2024-01-24 15:55

不做申报奖励，退给公司了，6.9元 借：银行6.9 贷：其他收益6.5 应交税费-应交增值税0.4 下面奖励分录不做，只做上面的退手续费分录，分录与计算这样写就可吧。

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齐红老师 解答 2024-01-24 15:56

是的，就是那样处理就是

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快账用户7312 追问 2024-01-24 16:01

增值税申报时，填到哪张申报表中的，哪一项里啊？

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齐红老师 解答 2024-01-24 16:02

按未开票收入申报，税率6%

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退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
2024-01-24
因为这个手续费是国税局给税务人员的，不需要缴纳个税 政府转入： 借：银行存款 贷：其他应付款 发放给员工： 借：其他应付款 贷：银行存款
2022-03-25
就是你们有代扣手续费的。就是代扣个税了，会给退手续费，你核对一下这个数据对不对？
2023-03-30
你好，个税系统里退的手续费，单位会把这个款项支付给负责申报人员吗？ 
2023-03-16
同学你好 借银行存款 贷其他收益 贷应交税费应交增值税
2021-03-24
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