演示账套

Q

老师我们公司是B公司，然后帮A公司代付工资和社保，公积金，然后每个月A公司结算一笔给B公司。这科目怎么做啊

2024-01-26 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-26 16:05

同学你好，借：其他应收款—A公司贷：银行存款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:08

那我垫付的科目怎么做呢

齐红老师解答 2024-01-26 16:09

你垫付的工资、社保、公积金都进入了其他应收款——A公司了

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:12

那B公司不能计提的工资社保

齐红老师解答 2024-01-26 16:13

同学你好，这些既然是代A公司垫付的，那么就都是属于A公司的成本费用

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:14

那我支付社保不是不是在其他应付款

齐红老师解答 2024-01-26 16:15

不用，都在其他应收款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:17

这样吗感觉不对啊

这样吗感觉不对啊

齐红老师解答 2024-01-26 16:21

你如果是先收到的话，就可以全部挂其他应付款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:23

老师麻烦你做个科目给我吧

齐红老师解答 2024-01-26 16:24

收到结算款时：借：银行存款贷：其他应付款—工资其他应付款—社保其他应付款—公积金支付时：借：其他应付款—工资其他应付款—社保其他应付款—公积金贷：银行存款

同学你好，借：其他应收款—A公司贷：银行存款

2024-01-26

借：应付职工薪酬-工资贷：其他应付款-B 借：其他应付款-B 贷：银行存款

2024-09-20

a公司收到钱，冲减社保费用

2022-12-26

借银行存款，贷短期借款100万。然后B、公司还钱的时候借银行贷其他应收款，其他业务收入应交税费，这个其他业务收入就是利息收入。支付出去，借短期借款、财务费用，贷银行存款。

2023-09-06

你好；你们先有代收代付协议； B做：借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款做附件代收协议和回单做账即可

2022-03-03

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师