演示账套

Q

老师我们公司是B公司，然后帮A公司代付工资和社保，公积金，然后每个月A公司结算一笔给B公司。这科目怎么做啊

2024-01-26 16:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-26 16:05

同学你好，借：其他应收款—A公司贷：银行存款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:08

那我垫付的科目怎么做呢

齐红老师解答 2024-01-26 16:09

你垫付的工资、社保、公积金都进入了其他应收款——A公司了

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:12

那B公司不能计提的工资社保

齐红老师解答 2024-01-26 16:13

同学你好，这些既然是代A公司垫付的，那么就都是属于A公司的成本费用

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:14

那我支付社保不是不是在其他应付款

齐红老师解答 2024-01-26 16:15

不用，都在其他应收款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:17

这样吗感觉不对啊

这样吗感觉不对啊

齐红老师解答 2024-01-26 16:21

你如果是先收到的话，就可以全部挂其他应付款

快账用户1371 追问 2024-01-26 16:23

老师麻烦你做个科目给我吧

齐红老师解答 2024-01-26 16:24

收到结算款时：借：银行存款贷：其他应付款—工资其他应付款—社保其他应付款—公积金支付时：借：其他应付款—工资其他应付款—社保其他应付款—公积金贷：银行存款

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