利润表的利润总额是亏的为啥未分配利润又是正数，未分配利润是代表以前年度的盈利吧

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• 老师，我们应发工资是1万，有个税30元，请问计提工资是这样吗？借销售费用-工资1万，贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗？

• 老师，有遇到过这样的情况吗？第三方运营机构跟厂家合作，在平台上帮厂家运营店铺，赚到的钱平台结算给第三方公司，现在问题就是，机构要转钱给厂家，要厂家开发票，这种是开什么名称的发票？

• 辞退研发人员，辞退补偿能计入研发支出吗

• 其他应付款下建一个其他应付款-垫付款，可以吗

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• 老师，有一笔费用没有发票，我可以做成工资吗

• 老师，残疾人就业保障金申报怎么报

• 老师问一下医保医保局不下文件，在税务局不能缴纳吗？

• 新公司刚成立，老板让开票信息里的电话号码不写公共手机号，写个人的手机号可以？电话号码无所谓？

• 填写完凭证，科目余额表和明细账是自动生成的，利润表和资产负债表不是自动生成的，电脑上没有丁字账，对吗？