老师小规模增值税专票开了红字发票，申请退增值税或者下期留抵的话会不会有风险？
你好，可以的， 没问题，这种情况没有什么风险
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小规模企业，跨年红冲了普票，（超过免税标准已纳税）本季度申报增值税，增值税专用发票增值税税额小于普票红冲税额，本期未开普票，请问老师能互相抵扣吗？不能的话申报表怎么处理，能溜滞下一期抵扣吗？谢谢
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老师增值税小规模纳税人月销售额未超过10万元的，当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款，在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向税务机关申请退还。是什么意思
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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我公司为小规模纳税人，2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元，其中销售额143689.32元，增值税4310.68元，10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日，购买方要求把发票开成2023年的，于是收到退回发票后，按照3%的税率重新开具，并且填了红字信息申请表，但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问：如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款？还是需要先缴纳，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者开了红字发票后可以先申请退税？
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好的谢谢老师。老师您遇到过这个问题吗？有退下来吗或者留抵吗
学员朋友您好，我们一般是下期留底就可以
老师我之前退过一次所得税预缴的税。退的时候也没有接到电话就直接退了。我想问下都快两个月了，应该不会再有人找我了吧
你好，不会的，这种情况 不会的
老师您说的是隔了两个月不会查了，还是退预缴所得税不查？
隔了两个月没查，一般就不会查
好的谢谢老师
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