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Q

老师:这笔分录是什么意思？没看懂。

老师:这笔分录是什么意思？没看懂。

2024-01-31 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-31 17:17

你好！可以理解为对方用货物抵减债务，但货物还没有收到（在途）

快账用户2457 追问 2024-01-31 17:18

但每个月底都做一笔这样的分录

齐红老师解答 2024-01-31 17:21

暂估分录应该是借原材料或库存商品贷应付账款……暂估应付款

快账用户2457 追问 2024-01-31 17:22

那这笔分录是做错了？

齐红老师解答 2024-01-31 17:23

你好暂估分录有误了。

快账用户2457 追问 2024-01-31 17:24

应该将在途物资更改成库存商品？

齐红老师解答 2024-01-31 17:27

是的，贷方科目也需要改为：贷应付账款……暂估应付款

快账用户2457 追问 2024-01-31 17:27

好的，谢谢！

齐红老师解答 2024-01-31 17:30

不客气，继续加油，欢迎提问交流

你好！可以理解为对方用货物抵减债务，但货物还没有收到（在途）

2024-01-31

你好这个应该是你们进项税转出的增值税用的留抵进项税来抵减。做的营业外支出是应该产生的滞纳金走的科目。

2020-10-14

您好，能截图下具体的分录么

2024-05-08

你拍的图片我也看不清楚，但大致应该是讲应付职工薪酬这一块儿。

2020-12-23

合同履约成本减值准备是核算与合同履约成本有关的资产的减值准备。合同履约成本减值准备的主要账务处理。与合同履约成本有关的资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。

2023-07-18

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