老师，您好，我想请问一下，外单位人员发生的与本单位业务相关的差旅费可以在公司账户报销吗？计入哪个科目
可以报销，计入业务招待费
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你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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老师你好，我想咨询一下，单位发工资7-9月份都是对公账户发工资，但是员工不是本单位的员工是一个劳务公司的员工，个人所得税申报都是零申报的，老板让劳务公司把7-9月份的工资开发票给我们单位可以吗，
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老师好，请问单位将员工缴纳的意外险都是开的个人的发票，公司可以走财务账报销吗？如果能走那计什么科目
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老师，您好，我想请问一下，外单位人员发生的与本单位业务相关的差旅费可以在公司账户报销吗？计入哪个科目
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、外单位有偿提供劳务，合同约定了差旅费由本单位承担或报销，而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式。因此，企业应就承担或报销外单位人员的差旅费代扣代缴增值税，然后可以税前扣除。比如为律师报销办案差旅费，为注册会计师报销去外地子公司审计的差旅费等。 此描述里，因此后代扣代缴增值税这句话不明白，请老师解答一下
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汇算清缴的时候超过60%要不要调整呢
我们单位会经常发生这种费用
是的 对方要是给你们开发票就没有这样的调整
对方有对应的发票，车票，住宿费发票，餐费的发票，油票，可以直接以差旅费的名义报给外单位的人员吗 这个人员与我们公司有合作协议，
不是直接报销 是对方依据他们员工发生的费用，以自己单位为销售方给你们开发票
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面， 差旅这块的费用由我们公司来承担， 我们只能计入业务招待费了吗？
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面， 差旅这块的费用由我们公司来承担， 我们只能计入业务招待费了吗？ 【回复：是的；属于招待客户的费用】