老师，您好，我想请问一下，外单位人员发生的与本单位业务相关的差旅费可以在公司账户报销吗？计入哪个科目
可以报销，计入业务招待费
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你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
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老师你好，我想咨询一下，单位发工资7-9月份都是对公账户发工资，但是员工不是本单位的员工是一个劳务公司的员工，个人所得税申报都是零申报的，老板让劳务公司把7-9月份的工资开发票给我们单位可以吗，
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老师好，请问单位将员工缴纳的意外险都是开的个人的发票，公司可以走财务账报销吗？如果能走那计什么科目
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老师，您好，我想请问一下，外单位人员发生的与本单位业务相关的差旅费可以在公司账户报销吗？计入哪个科目
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、外单位有偿提供劳务，合同约定了差旅费由本单位承担或报销，而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式。因此，企业应就承担或报销外单位人员的差旅费代扣代缴增值税，然后可以税前扣除。比如为律师报销办案差旅费，为注册会计师报销去外地子公司审计的差旅费等。 此描述里，因此后代扣代缴增值税这句话不明白，请老师解答一下
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老师，用别人公司开票工程发票，未提供任何进项和成本票，对方只收2个点的企业所得税是为什么
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如果有五万是未开票的，加上开票的超过三十万的小规模纳税人，此时需要交税，但是这个未开票部分如果后期开专票了，后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗？
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老师，24年收到19万专票，现在26年收到这19万的红冲，然后又给开了一个18万的专票，现在因为跨年了，是不是相当于24年税前多扣除了呀，那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边，即先红冲主营业务成本，然再入主营业务成本好，还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢？实务中一般都是怎样操作的呢？
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三十万以下的小规模纳税人，如果其中有五万是未开票的，此时不需要交税，但是这个未开票部分如果后期开专票了，开票的那个月份在交税吗？
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@朴老师，别的老师别回答，那就是购进商品吗？
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超市开发票怎么把那些品一下子开出来
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24年预收账款挂的有余额，现在26年老师让修改24年的增值税报表，要把这个预收确认到24年，但是有一个问题，销项税额对应的进项发票怎么抵扣？总不能销项税额全额交吧？
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汇算清缴的时候超过60%要不要调整呢
我们单位会经常发生这种费用
是的 对方要是给你们开发票就没有这样的调整
对方有对应的发票，车票，住宿费发票，餐费的发票，油票，可以直接以差旅费的名义报给外单位的人员吗 这个人员与我们公司有合作协议，
不是直接报销 是对方依据他们员工发生的费用，以自己单位为销售方给你们开发票
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面， 差旅这块的费用由我们公司来承担， 我们只能计入业务招待费了吗？
这些相关的差旅费用不包含在他们的服务费发票金额里面， 差旅这块的费用由我们公司来承担， 我们只能计入业务招待费了吗？ 【回复：是的；属于招待客户的费用】