专票跨月红冲，我是销售方，采购方没抵扣，我已经开具了红色信息表了，还要开红字发票吗，不需要吧。

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-03-29

快账用户8395 追问 2024-02-01 10:21

在什么情况下需要开红字发票，什么情况下不需要

快账用户8395 追问 2024-02-01 10:22

那红字信息表的意义是什么

对方没有抵扣的

齐红老师解答 2024-02-01 10:25

开了红字发票红冲的程序才算完成

快账用户8395 追问 2024-02-01 10:30

那入账的时候就入一份负数冲掉前面的，再入一份销售的。那装订凭证的时候，负数3联和原来作废的发票和红字信息表放在一起装订吗

齐红老师解答 2024-02-01 10:32

是滴，就那样操作就完事

快账用户8395 追问 2024-02-01 10:34

只要是红冲都要开负数发票是吧，这是看对方有没有抵扣而已，是否抵扣开红字信息表的哪一方不同是吧

齐红老师解答 2024-02-01 10:36

专票红冲的步骤就是先开红字信息，再开负数发票

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